前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳　甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）　貫徹黨中央、省委、市委關于加強公立醫院黨的建設相關精神，堅持發揮黨委領導作用，落實黨委領導下的院長負責制。

（二）貫徹落實國家衛生健康工作方針和中醫藥法律法規及相關政策要求，提高重大疑難疾病、急危重癥的中醫診治能力，提供中醫優勢病種的中醫門診診療服務，牽頭組建全市中醫醫共體、醫聯體，提升區域中醫藥救治及綜合服務能力。

（三）　加強中醫醫院標準化建設與管理，創新中醫服務模式，為群眾提供中西醫醫療、預防、保健、計劃生育、康復等醫療衛生服務。

（四）負責推進中醫藥健康“醫養結合”服務，挖掘、傳承和弘揚張掖中醫藥文化精華。

（五）承擔疫情、自然災害、意外事故等突發公共衛生事件、社會安全事件中的醫療急救、保健、康復等醫療服務工作積極發揮中醫藥在疫情防控救治中的獨特作用。

（六）　承擔各類體檢工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳教育工作。

（七）　承擔重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

（八）組織實施中西醫藥科學研究，推進醫學科技成果轉化和推廣應用；承擔中醫藥人才培養和繼續醫學教育工作。

（九）　承擔醫療保險定點醫療機構的各項職責。

（十）　按照省市安全生產責任制相關要求，承擔本院安全生產各項職責。

（十一）　完成市衛生健康委員會交辦的其他任務。

二、機構設置情況

醫院設　11　個黨政管理內設機構。臨床醫技等專業技術內設機構由醫院根據工作實際需要和精簡效能的原則自主設置，不核定領導職數，報市衛生健康委員會黨組審批市委機構編制委員會辦公室備案。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2025年部門收支總預算1320萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2025年收入預算1320萬元。包括：一般公共預算收入1320萬元，占100％。

（二）支出預算

2025年支出預算1320萬元。其中：基本支出1320萬元，占100％；　項目支出0萬元，占0％；上年結轉0萬元，占0％。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算當年支出1320萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1320萬元，比2024年預算增加440萬元，增長50％，增長的主要原因是依據政策，床位補助增加。

其中：人員經費支出1320萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費　、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0％。

經濟社會發展項目0個。

保障運轉經費0個。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1．一般公共服務紀檢監察事務派駐派出機構2024　年預算數為0萬元，　比2024年預算增加0萬元．

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元，較2024年預算增加0萬元。

1．因公出國（境）費用0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0％。

2．公務接待費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0％。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2024年預算增加0萬元，增長0％。

說明：本單位為差額補助事業單位，2024年無一般公共預算財政撥款“三公”經費。

（二）培訓費預算情況說明

4．培訓費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0％。

說明：本單位為差額補助事業單位，2024年無一般公共預算財政撥款培訓費。

（三）會議費預算情況說明

5．會議費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0％。

說明：本單位為差額補助事業單位，2024年無一般公共預算財政撥款會議費。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0％。

說明：本單位為差額補助事業單位，2024年無一般公共預算財政撥款機關運行經費。

七、政府采購安排情況

2025年，部門政府采購預算總額5682萬元，其中：政府采購貨物預算485萬元，政府采購工程預算200萬元，政府采購服務預算1397萬元。

2025年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1650萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額4032萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為7979萬元。其中：辦公用房2140平方米，價值1091萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值　8174萬元。2025年擬采購固定資產約4701萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本部門2025年無非稅收入。

（三）重點項目情況

本部門年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉移支付情況

未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央　國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委　甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1．績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標12個，按規定隨年度預算一并公開項目12個，公開率為100％。

2．績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運行監控項目8個，占本部門項目的66％。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目3個，完成率為37％?！半p監控”發現存在的問題和主要原因是：1－6月份項目支出速度緩慢，分析原因，項目前期工作及招標等工作需較常時間，進度緩慢，無法按期完成。開展1－9月績效運行監控項目8個，占本部門（單位）項目的66％。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目4個，完成率50％?！半p監控”發現存在的問題和主要原因是：部分項目支出速度緩慢，分析原因，項目前期工作及招標等工作需較常時間，進度緩慢，無法按期完成?？冃н\行監控在部門內部通報整改情況：進一步壓實績效自評主體責任，圍繞全過程開展績效運行監控工作，認真組織學習中央、省、市推動預算績效管理工作相關文件精神，掌握開展績效運行監控工作的最新要求，認真做好項目績效目標申報工作，科學設定的績效目標與績效指標，嚴格把控績效運行監控指標完成情況。同時，進一步加大對各預算單位績效運行情況填報工作的審核，及時將審核過程中發現的問題反饋單位并督促落實整改，進一步提升績效運行監控質量。在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，加快項目執行速度。

3．績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共12個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出11個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100％?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：良好。

4．績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加（減少）部門預算項目0個，增長率／壓減率0％。同時對政策和項目資金管理作出調整的　??0個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標3個、三級指標3個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標3個、三級指標3個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

張掖市中醫醫院

?????????????2025年1月22日

附件：附件1張掖市中醫醫院2025年部門預算公開表.docx

附件2張掖市中醫醫院 2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表.docx