前???言

張掖市市政公用事業管理局是根據《中共張掖市委機構編制委員會張掖市市政公用事業管理局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（張編委發[2022]26號），將原住建局下屬事業單位市供熱與燃氣管理辦公室、市招標投標管理辦公室、市建筑管理總站整合改制設立的公益一類副處級建制事業單位，隸屬于張掖市住房和城鄉建設局管理。按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

一、單位職責

貫徹落實城鄉建設、房屋市政工程管理及市政公用事業發展相關法律、法規及國家政策。為全市房屋市政工程質量及安全管理提供技術服務，參與房屋市政工程安全事故應急救援和事故調查；為建筑業企業管理及從業人員培訓提供技術支持和保障服務，參與建設工程招投標及造價管理；指導供水、供熱、燃氣企業運營及項目建設，參與全市“彩虹城市”等重點項目實施；負責城建檔案收集、編研及信息化建設，提出解決行業重大問題的對策建議。

二、機構設置情況

市市政公用事業管理局核定事業編制43名，設局長1名(副縣級)、總工程師1名(副縣級)、副局長2名(正科級),核定內設機構科級職數16名，內設辦公室、建筑市場服務科、工程質量服務科、工程安全服務科、工程定額服務科、公用事業服務科、建設工程招標投標服務科和信息技術服務科8個科室。2024年有正式在編在崗45人，其中：縣處級干部2名，科級干部及以下39名，工勤人員4名。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2025年部門收支總預算790.45萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：城鄉社區支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

（一）收入預算

2025年收入預算790.45萬元（詳見部門/單位預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入790.45萬元，占100%；

政府性基金預算收入 0萬元，占0%；

上年結轉收入 0萬元，占0%；

其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年支出預算790.45萬元（詳見部門/單位預算公開表3）。其中：基本支出790.45萬元， 占100%； 項目支出0萬元，占0?%； 上年結轉0萬元， 占0%。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算當年支出790.45萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出77.61萬元、衛生健康支出68.13萬元、住房保障支出（住房公積金）59.82萬元、城鄉社區支出584.89萬元、其他支出0萬元。

????具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出790.45萬元，比2024年預算減少7.09萬元，下降0.89%，下降的主要原因是在職人員因退休減少1人。

其中：人員經費支出735.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出55.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元，比2024年預算增加（減少）0萬元，增長（減少）0?%。保障運轉經費0個。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1.社會保障和就業支出（行政事業單位離退休）2025年預算數為77.61萬元，比 2024?年預算減少0.26萬元，主要原因是社保繳費人員減少，導致今年的預算比去年減少。

2.衛生健康支出2025年預算數為68.13萬元，比 2024年預算增加1.71萬元， 主要原因是社保繳費基數增加和社保繳費標準提高，導致今年的預算比去年增加。?

3.住房保障支出（住房公積金）2025年預算數為59.82萬元， 比 2024?年預算減少0.3萬元， 主要原因是住房公積金繳費基數增加，繳費人員減少，導致今年的預算比去年減少。

4.城鄉社區支出2025年預算數為?584.89萬元， 比 2024年預算減少8.24萬元， 主要原因是在職人員退休減少1人，導致今年的預算比去年減少。

五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算3.5萬元，較2024年預算增加1.62萬元。

1.公務接待費2萬元，較2024年預算增加1.62萬元，增長426.32%，增長的主要原因是國家政策要求加強建筑市場監管力度，上級主管部門督導檢查頻率增加，接待費用相應增加。

2.公務用車購置及運行維護費1.5萬元（其中：公務用車購置 ???0萬元，公務用車運行維護費1.5萬元），較2024年預算增加（減少） ???0萬元，增長（下降）0?%。

（二）培訓費預算情況說明

3.培訓費0萬元，較2024年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。

（三）會議費預算情況說明

4.會議費0.4萬元，較2024年預算增加0.4萬元，增長100%，增長的主要原因是為做好全市燃氣安全專項整治、燃氣管道帶病運行問題專項治理以及燃氣企業重大隱患整治工作，擬召開全市燃氣工作相關會議。去年沒有安排此項費用預算。

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圖3：“三公”經費、培訓費、會議費

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????六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費0萬元，較2024年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

七、政府采購安排情況

2025年，部門（單位）政府采購預算總額6.81萬元，其中：政府采購貨物預算4.66萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2.15萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額 ?0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額6.81萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為188.52萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元（由上級主管部門統一核算與管理）;預算部門（單位）共有公務用車1輛，價值28.7萬元。單價20萬元以上的設備1套，價值68.3萬元。2025年擬采購固定資產約4.2萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本部門/單位2025年無非稅收入。

（三）重點項目情況

本部門/單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年未安排預算，部門/單位管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

2025年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標 ??3個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為33?%。

2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目3個，占本部門/單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目2個，完成率為67%?！半p監控”未發現存在的問題。開展1-9月績效運行監控項目3個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目2個，完成率為67%?！半p監控”未發現存在的問題?？冃н\行監控在部門內部通報整改情況無。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共3個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出2個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果已隨部門決算報送財政和隨決算公開。

4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加（減少）部門預算項目0個，增長率/壓減率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0???個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入部門/單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標10個、三級指標35個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標0個、三級指標0個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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張掖市市政公用事業管理局

????????????????????????????????????????????2025年1月27日

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附件：1.張掖市市政公用事業管理局?2025年單位預算公開表

2.張掖市市政公用事業管理局?2025年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表