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張掖市公安局交通警察支隊

2025年部門/單位預算公開情況說明

目??錄

第一部分 部門/單位基本概況

一、部門/單位職責

二、機構設置情況

第二部分2025年部門/單位預算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2025年部門（單位）預算公開表

一、部門/單位收支總體情況表

二、部門/單位收入總體情況表

三、部門/單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門/單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門/單位職責

1、貫徹執行道路交通管理法律、法規、政策，掌握全市道路交通管理情況，負責全市道路交通安全管理、交通警衛工作，參與道路交通安全管理規劃制定和實施，制定全市道路交通安全管理措施，組織、指導、監督實施。

2、帶頭負責道路交通綜合治理委員會辦公室工作。

3、指導、監督全市各級公安交警部門開展道路交通秩序管理及違法行為查處。

4、依法依規負責道路交通事故處理和道路交通事故應急救援；指導、監督全市各級公安交警部門開展交通肇事、危險駕駛刑事案件偵查。

5、組織、指導全市公安交通應急管理。

6、指導、監督全市各級公安交警部門開展機動車登記和駕駛證申領、使用管理；對全市機動車安檢機構的安全技術檢驗行為進行監督管理。

7、負責非機動車管理工作，辦理非機動車牌證。

8、開展交通安全宣傳。

9、負責全市道路交通安全執法監督。

10、指導全市各級公安交警部門在道路交通安全管理中推廣、應用先進的管理辦法、技術和裝備。

11、負責市城區道路交通安全和秩序管理工作。

12、督促大型客（貨）運輸車輛、危險貨物運輸車輛使用行駛記錄儀、車載監測監控系統、地理位置定位系統，加強動態監管。

二、機構設置情況

（一）機關內設機構

張掖市公安局交通警察支隊是市公安局的內設機構，共有綜合辦公室、政工科、警務保障科、紀檢法制科、秩序管理科、宣傳科、事故科、車管所、駕考科、高管科、指揮中心、復訓大隊等12個科室

（二）參照公務員法管理單位

下轄參照公務員法管理的繡花廟、九龍江、南華、張扁4個直屬高速公路大隊

（三）直屬事業單位

無直屬事業單位

三、部門/單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2025年部門收支總預算2004.52萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2025年收入預算 2004.52萬元（詳見部門/單位預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入 ??2004.52萬元，占100%；

政府性基金預算收入 ??0萬元，占0%；

上年結轉收入 0 萬元，占0%；

其他收入 0 萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年支出預算2004.52??萬元（詳見部門/單位預算公開表3）。其中：基本支出 2004.52萬元， 占 100 %； 項目支出 0 萬元，占 0%； 上年結轉 0 萬元， 占0 %。

四、一般公共預算情況

2??
025年一般公共預算當年支出2004.52 萬元，包括：一般公共服務支出??萬元、公共安全支出1623.25萬元、教育支出??萬元、科學技術支出??萬元、社會保障和就業支出150.34 萬元、醫療衛生與計劃生育支出114.71萬元、住房保障支出116.22萬元、其他支出??萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 2004.52 萬元，比2024年預算增加 31.36 萬元，增 1.5%，增長主要原因是2025年新招錄民警2人。其中：人員經費支出1600.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出404.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算 0 萬元，比2024年預算增加（減少） 0 萬元。

經濟社會發展項目 ??0個。

保障運轉經費 0 個。

其他項目 0 個。

（三）支出功能分類說明

1、公共安全支出1632.25萬元； ??

2、社會保障和就業支出（行政事業單位離退休）150.34萬元，；

3、衛生健康支出114.71萬元；

4、住房公積金支出116.22萬元；

五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算 176.38萬元，較2024年預算增加（減少） ??0萬元。

1.因公出國（境）費用 ??0萬元，較2024年預算增加（減少）0 萬元。

2.公務接待費2.38 萬元，較2024年預算增加（減少）0??萬元。

3.公務用車購置及運行維護費 174萬元（其中：公務用車購置 ?? 萬元，公務用車運行維護費??174萬元），較2024年預算增加（減少） ?? 0萬元。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.82 萬元，較2024年預算增加（減少）0 萬元。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費 0.5萬元，較2024年預算增加（減少） 0萬元。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費302.21萬元，較2024年預算持平。

七、政府采購安排情況

2025年，部門（單位）政府采購預算總額 135.72 萬元，其中：政府采購貨物預算 89.97萬元，政府采購工程預算 0 萬元，政府采購服務預算 45.75萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額 萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額 135.72萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為 13679.26??萬元。其中：辦公用房26461.34????平方米，價值 8989.11??萬元。預算部門（單位）共有公務用車41 輛，價值 517.82萬元。單價20萬元以上的設備價值 ????萬元。2025年擬采購固定資產約 ?? 86.37萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年本部門/單位涉及非稅收入，2025年計劃征收 2000 萬元。其中：中央（省級）批準設立1 個，主要是行政事業性收費，計劃征收2000萬元。

（三）重點項目情況

無重點項目說明

（四）部門管理轉移支付情況

未安排預算，部門/單位管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標 ??個，按規定隨年度預算一并公開項目??1個，公開率為100??%。

2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目15 個，占本部門/單位項目的57.69??%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目15 個，完成率為 100 %?！半p監控”發現存在的問題和主要原因是：項目資金支付過快。開展1-9月績效運行監控項目 21個，占本部門（單位）項目的 80.76%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目 ??21個，完成率為 100%?！半p監控”發現存在的問題和主要原因是：項目資金支付過快?？冃н\行監控在部門內部通報整改情況：1.存在問題：部分項目資金支付進度過快，預算績效管理理念有待提高；2.下步工作打算：加強績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共 27個，其中，部門（單位）整體支出 1個，項目支出 26個，轉移支付項目 0個，績效自評覆蓋率為 100 %?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結果已隨部門決算報送財政和隨決算公開。

4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加（減少）部門預算項目 0個，增長率/壓減率 ??%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0 個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入部門/單位預算績效目標管理的項目 1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標 15個、三級指標 51個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

張掖市公安局交通警察支隊

???????????????????????????? 2025年1月23日

附件：1.張掖市公安局交通警察支隊2025年部門/單位預算公開表

2.張掖市公安局交通警察支隊2025年部門/單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表