目??錄

第一部分 單位基本概況

一、單位職責

二、機構設置情況

第二部分2025年單位預算情況說明

三、收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年單位預算公開如下：??????????????????????

一、單位職責

我單位核定的主要職責:(一)負責全市草原調查、監測和病蟲害等生物災害的監測防控;(二)組織開展草原生態保護、修復、建設、利用技術試驗與推廣;(三)開展草種質資源調查、評價引進選育，保護利用試驗研究和良種推廣;(四)開展草產業科技成果轉化與培訓。

二、機構設置情況

我單位隸屬張掖市林業和草原局管理，為科級建制的財政全額撥款公益一類事業單位，核定事業編制5名，財務單獨運行和核算，無內設機構。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2025年收入預算90.93萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入90.93萬元；政府性基金預算收入0萬元；上年結轉收入0萬元；其他收入0萬元。（詳見部單位預算公開表1,2）

（二）支出預算

2025支出預算90.93萬元，其中：財政撥款安排的支出90.93萬元。包括農林水支出68.77萬元；社會保障和就業支出8.80萬元；衛生健康支出6.59萬元；住房保障支出（住房公積金）6.77萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出90.93萬元,包括：農林水支出68.77萬元、衛生健康支出6.59萬元、社會保障和就業支出8.8萬元、住房保障支出6.77萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出90.93萬元,比2024年預算增加0.19萬元,提高2 %,增長的主要原因是：人員職稱、薪級調整，人員相關費用增加及增加1個退休人員。

其中：人員經費支出84.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出6.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2024年預算較少5萬元。主要原因是2024年年初預算數有項目結轉資金，2025年沒有結轉項目資金。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算1.88萬元，較2024年無變化。

1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年無變化。

2.公務接待費0.38萬元，較較2024年預算無變化。

3.公務用車購置及運行維護費1.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.5萬元），較2024年預算無變化。

（二）培訓費預算情況說明

1.培訓費0萬元，較2024年預算無變化。

（三）會議費預算情況說明

2.會議費0萬元，較2024年預算無變化。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

本單位為事業單位，無機關運行經費。

七、政府采購安排情況

2025年政府采購預算總額1.32萬元，其中：政府采購貨物預算0.12萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1.2萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.32萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為152.15萬元,其中：辦公用房平方米;部門及所屬預算單位共有車輛1輛，價值17萬元;單價20萬元以上通用設備1臺（套）。

2025年擬采購固定資產約8萬元，主要包括：（辦公桌椅0萬元，臺式電腦0萬元，復印機0萬元，筆記本電腦0萬元,其他辦公設備0萬元，專用設備8萬元）。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年未安排政府性基金預算支出，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入。

（三）重點項目情況

本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

2025年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標5個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目5個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目2個，完成率為40%?！半p監控”發現存在的問題和主要原因是：分項目資金因下達資金時間晚和項目實施時間節點的限制，部分項目資金支付率有點低。開展1-9月績效運行監控項目5個，占單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目4個，完成率為80%?！半p監控”發現存在的問題和主要原因是：部分項目資金因下達資金時間晚和項目實施時間節點的限制，部分項目資金支付率有點低。截至12月底，所有項目資金績效運行情況較好，項目任務建設及資金支付達到財政要求，“雙監控”未發現存在問題。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共5個，其中，單位整體支出1個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：本單位部門整體支出按要求開展績效自評并隨部門決算報送財政、隨決算公開。

4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標11個、三級指標31個；各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

2025年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款90.93萬元。其中：組織自評項目1個，涉及90.93萬元，占部門預算安排總額的100%。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。