目??錄

第一部分 單位基本概況

一、單位職責

二、機構設置情況

第二部分2025年單位預算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

一、單位職責

張掖市生態環境監測監督管理局（張掖市林業調查規劃院）主要職能：一是依法開展征占用林地和盜伐、濫伐林木案件現場勘驗、林地流轉評估調查等工作；二是依法組織開展以完成國家法定性任務為主，承擔全市國家級森林資源連續清查、荒漠化調查，全市省級森林資源規劃設計調查及成果匯編工作，指導全市森林資源消長變化、荒漠化和沙化土地動態監測、林業碳匯調查工作，為全市生態環境建設、編制全市荒漠化治理及防沙治沙規劃提供科學依據；三是依法組織開展并指導全市生物多樣性、環境影響因子和自然保護區及濕地消長變化監測調查工作，全市野生動植物資源監測、生態工程和森林生態環境監測調查工作以及荒漠化地區綜合治理技術的引進、推廣和試驗示范等技術服務工作；四是以完成國家、省級指令性任務為主，承擔全市生態公益林區劃界定、公益林落界調查、成果匯編及公益林資源檔案的管理工作，承擔全市林地落界調查、森林覆蓋率復查、林地保護利用規劃、成果匯編以及林地資源的檔案管理工作，承擔全市森林經營方案、林業綜合規劃、專業規劃和全市林業區劃工作，營造林工程、自然保護區、森林公園等規劃的編制工作；五是承擔全市國家重點林業生態工程的人工造林、更新、撫育、低產、低效林改造工程及育苗工程的調查及檢查驗收工作；六是承擔全市林業綜合信息整理歸納、林業專業調查和森林資源建檔等工作，建立完善數字化信息平臺；七是承擔轄區內森林采伐限額指標的編制、調查及檢查驗收工作；八是依據國家標準，編制林業建設項目的可行性研究報告、實施方案、初步設計等技術服務工作。

二、機構設置情況

張掖市生態環境監測監督管理局是1984年2月由原張掖地區批準的事業單位，現與張掖市林業調查規劃院實行兩塊牌子、一套班子、合署辦公，是張掖市林業和草原局直屬的具有林業行政執法、森林資源與荒漠化監測、林業調查規劃等職能的具有獨立法人資格和行政執法主體資格的生態公益型參公事業單位。核定編制17人,科級建制，現設局長1名（正科），副局長2名（副科）。截至2024年12月31日，在職人員17名，其中：參公事業人員15名，工勤人員2名。

三、單位收支總體情況

2025年單位收支總預算265.72萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2025年收入預算265.72萬元（單位預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入265.72萬元,占:100.00%；

政府性基金預算收入0.00萬元,占0.00%；

上年結轉收入0.00萬元，占0.00%；

其他收入0.00萬元,占0.00%。

（二）支出預算

2025年支出預算265.72萬元（詳見預算公開表3）。其中：基本支出265.72萬元,占100%%；項目支出0.00萬元,占0.00%;上年結轉0.00萬元,占0.00%。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算當年支出265.72萬元，包括：社會保障和就業支出23.83萬元、衛生健康支出22.62萬元、農林水支出200.50萬元、住房保障支出18.78萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出265.72萬元，比2024年預算增加25.90萬元，增長7.94%，增長的主要原因是人員工資增加、職級晉升以及人員變動。

其中：人員經費支出236.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出29.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算0.00萬元，比2024年預算增加（減少）0.00萬元，增長（減少）0.00%，增長（減少）的主要原因是2025年和2024年均未安排項目預算。

經濟社會發展項目0個。

保障運轉經費0個。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）2025年預算數為0.00萬元，比2024年預算增加0.00萬元，主要原因是我單位未安排一般公共服務(類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）預算。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.38萬元，較2024年預算減少0.00萬元。

1.因公出國（境）費用0.00萬元，較2024年預算增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，增長（下降）的主要原因是我單位未安排因公出國（境）費用預算。

2.公務接待費0.38萬元，較2024年預算減少0.00萬元，下降0.00%，增長（下降）的主要原因是2025年、2024年公務接待費一致。

3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），較2024年預算增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，增長（下降）的主要原因是公務車改革，本單位未購置公務車。。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.17萬元，較2024年預算增加0.02萬元，增長13.33%，增長的主要原因是培訓費預算要求，按實有人數人均0.01萬元預算，我單位2025年比2024年實有人數增加2人。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0.00萬元，較2024年預算增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，增長（下降）的主要原因是我單位未安排會議費預算。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費12.74萬元，較2024年預算增加1.65萬元，增加14.88%，增加的主要原因是2025年比2024年增加2人，公用經費、工會經費、福利費增加。

七、政府采購安排情況

2025年，單位政府采購預算總額0.44萬元，其中：政府采購貨物預算0.44萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。

2025年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.00萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0.44萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為208.78萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0.00萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設備價值43.71萬元。2025年擬采購固定資產約0.00萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入。

（三）重點項目情況

2025年本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位未安排預算，單位管理轉移支付表為空表

（五）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標1個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目1個，占單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%?！半p監控”未發現存在問題。2024年10月，開展1-9月績效運行監控項目1個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%?！半p監控”未發現存在問題?？冃н\行監控在部門內部無通報及整改情況。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，單位整體支出1個，項目支出0個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：本單位部門整體支出和項目支出均按要求開展績效自評并隨部門決算報送財政、隨決算公開。

4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0.00萬元，2025年度增加（減少）部門預算項目0個，增長率/壓減率0.00%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設、三個維度，設置二級指標11個、三級指標36個，各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。