目??錄

第一部分 單位基本概況

一、單位職責

二、機構設置情況

第二部分2025年單位預算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

一、單位職責

根據《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》和《甘肅省林業有害生物防治條例》等規定，承擔著全市林業有害生物防治行政管理職能和行政執法職權，具有獨立執法主體資格，代表國家執行植物檢疫任務，主要職責任務是：宣傳、貫徹林業有害生物防治方面的法律法規；查處違反林業有害生物防治法律法規的行為；組織、指導、監督本轄區林業有害生物防治工作；建立健全林業有害生物監測預警體系，發布林業有害生物信息，制定應急預案；組織森林植物疫情普查，負責森林植物及其產品的檢疫工作；開展林業有害生物防治技術的研究、培訓和交流，引進、推廣林業有害生物防治適用技術，提高科學防治水平，做好對社會化防治的管理和指導，提供技術服務。

二、機構設置情況

張掖市森林病蟲害防治檢疫站隸屬于張掖市林業和草原局，為參照公務員法管理事業單位，科級建制，核定人員編制10人。2024年末實有在職人員10人，退休人員10人，遺屬2人。無內設機構。

三、單位收支總體情況

2025年單位收支總預算172.33萬元。按照綜合預算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2025年收入預算172.33萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入172.33萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉收入0萬元，占0%；

其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年支出預算172.33萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出172.33萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%；上年結轉0萬元，占0%。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算當年支出172.33萬元，包括：農林水支出128.26萬元、社會保障和就業支出15.20萬元、衛生健康支出17.00萬元、住房保障支出11.87萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

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（一）基本支出

2025年基本支出172.33萬元，比2024年預算增加4.50萬元，增長2.67%，增長的主要原因是人員工資及各項社保繳費基數增加。

其中：人員經費支出153.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出18.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元，比2024年項目預算無變化。

經濟社會發展項目0個。

保障運轉經費0個。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1、社會保障和就業支出（208類）行政事業單位養老支出（05款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05項）2025年預算數為15.02萬元，比2024年預算增加0.59萬元，主要原因是職工基本養老保險繳費基數增加。

2、社會保障和就業支出（208類）其他社會保障和就業支出（99款）其他社會保障和就業支出（99項）2025年預算數為0.18萬元，比2024年預算增加0.01萬元，主要原因是職工工傷保險繳費基數增加。

3、衛生健康支出（210類）行政事業單位醫療（11款）行政單位醫療（01項）2025年預算數為12.94萬元，比2024年預算增加0.26萬元，主要原因是職工醫療保險繳費基數增加。

4、衛生健康支出（210類）行政事業單位醫療（11款）公務員醫療補助（03項）2025年預算數為4.06萬元，比2024年預算增加0.16萬元，主要原因是職工公務員醫療補助繳費基數增加。

5、農林水支出（213類）林業和草原（02款）行政運行（01項）2025年預算數為128.26萬元，比2024年預算增加3.06萬元，主要原因是調整工資標準增加工資支出。

6、住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）2025年預算數為11.87萬元，比2024年預算增加0.42萬元，主要原因是住房公積金繳費基數增加。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.38萬元，較2024年預算無變化。

1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年預算無變化。

2.公務接待費0.38萬元，較2024年預算無變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2024年預算無變化。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.10萬元，較2024年預算無變化。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，較2024年預算無變化。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費8.24萬元，較2024年預算減少0.05萬元，下降0.6%，下降的主要原因是因退休人員變動退休人員慰問費減少。

七、政府采購安排情況

2025年，單位政府采購預算總額0.52萬元，其中：政府采購貨物預算0.52萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

2025年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0.52萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為200.96萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年未安排政府性基金預算支出，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入。

（三）重點項目情況

本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

2025年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標1個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目3個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目3個，完成率為100%?！半p監控”發現存在的問題是：根據項目預算執行監控控制規則，2項項目預算執行情況提示紅色預警，中央財政林業有害生物防治項目止7月末預算執行率85%，殘疾人就業保障金繳納預算執行率100%，項目資金支付率超過50%的預算計劃執行率。主要原因：中央財政林業有害生物防治項目的重點建設內容是藥劑采購，占項目總投資的77%，于5月末已完成藥劑的采購和資金支付，項目建設符合實施方案批復要求。開展1-9月績效運行監控項目3個，占本部門（單位）項目的100%.截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目3個，完成率為100%?！半p監控”發現存在的問題和主要原因是：根據項目預算執行監控控制規則，3項項目預算執行情況提示紅色預警，中央及省級林業有害生物防治項目止10月末預算執行率超過90%，殘疾人就業保障金繳納預算執行率100%，項目資金支付率超過計劃執行率。主要原因：經分析實施的林業有害生物防治項目有很強的季節性，防治任務于8月末已全面完成，項目建設內容和實施進度均嚴格根據實施方案批復執行，符合項目建設實際。殘疾人就業保障金繳納根據國家稅務總局核定標準一次性繳納，資金支付規范合理，預算執行情況真實有效。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結果后隨部門決算公開情況及時在政務網站公開。

4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加（減少）部門預算項目0個，增長率/壓減率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0??個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標7個、三級指標27個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????